Postavené na živom DB audite 19. 7. 2026: 138 aktívnych členstiev, z toho 17 VIZITKA → 121 plne platiacich, 8 CEO. Región Brno 92 / Praha 45 / BA 1. 108 akcií za 12 mesiacov. Ceny bez DPH. Všetko sa prepočítava naživo. ° = odhad, nie overený fakt.
Vyber scenár alebo hýb pákami ručne.
Základňa a migrácia
Počet plne platiacich členov DB 19. 7.: 121 (138 mínus 17 VIZITKA)
Miera migrácie na nový model %° koľko z dnešnej základne prejde do nového cenníka — kohortová matematika, nie 65 %
Efektívna základňa po migrácii
VIZITKA ks (dobieha)
VIZITKA cena/rok
Founding 24 ks
Dopad Kč/ks/rok°
FAMILY add-on ks
FAMILY účastí/rok°
VIZITKA 2 420 Kč = suma z DB° (pravdepodobne s DPH). FAMILY má vlastnú nákladovú stranu — catering partnera sa počíta do cateringu akcií.
Rozdelenie základne do tierov °
Ako sa efektívna základňa rozdelí po migrácii. Súčet by mal byť 100 % —
START %
SMART %
BUSINESS %
CEO %
tier
členov
cena/rok
kreditov
akcií/rok
Ceny bez DPH a kreditové stropy
cena/rokkredityosôb
STARTživnostníci
SMARTcore
BUSINESSzdieľané pre 4 osoby
CEO / CEO LADIESročný ekvivalent
Efektívna zľava roka 1 %° migračný mostík + zápočet zostatku
Váhy formátov a čerpanie kreditov
Kredit ≠ akcia. Priemerná váha kreditu sa počíta z mixu formátov — kreditu na jednu účasť. Mix % je z DB (108 akcií / 12 mes.).
formátpodiel %váha
B2B34/108
MIX19/108
CEO13/108
CONNECT7/108
FOCUS4/108
EDU3/108
ostatné28/108
Utilizácia kreditov %° dnes reálne ~30 % (3,59 akcie/rok pri strope 12) · 100 % = worst case marže
Akcie a účasť
Fyzické akcie mesačne DB: 108 akcií / 12 mes. = 9
Hostia na akciu DB priemer 3,5
Vstupné hosťa Kč
Staff na akciu (DB 2,4)
Vstupné 2 500 Kč = dnešný MIX bez DPH. Pôvodný finančný model navrhoval 2 200 Kč° — nižšie vstupné znižuje maržu na hosťa aj tlak na členstvo.
Náklady akcie — catering
⚠ NEOVEROVANÉ ČÍSLO. Evidencia nákladov pokrýva len 52 % akcií (56 zo 108 má vyplnený snack_cost). Priemer cez všetky akcie = 5 969 Kč, cez vyplnené = 11 512 Kč. Číslo 9 700 Kč z pôvodného auditu sa nedá zreprodukovať. CEO akcia: priemer 13 158 Kč z 6 vyplnených, ale posledná (23. 6.) mala celkový náklad 28 595 Kč. Catering je odhad, nie fakt — preto pásmo, nie jedno číslo.
low Kč/os.
mid Kč/os.
high Kč/os.
Raňajky Kč/os.
Podiel raňajok %
Priestor + réžia/akcia
No-show %
Efektívny catering na hlavu (vážený raňajkami)
Fixné náklady mesačne
Marketing
Réžia
Iné príjmy °
Corporate partner ks (0–2)
Hodnota Kč/rok/ks
Academy Kč/mes.
Kids/Teens Kč/mes.
Smart Online Kč/mes.
Všetko default 0 — žiadny z týchto riadkov nie je dnes uzavretý. Corporate partner 150–300k/rok je rokovací rozsah, nie podpísaná zmluva.
Mesačná platba
Prirážka za mesačnú %
Podiel na mesačnej %°
Výsledok
…
PRÍJMY
členské (po zľave a prirážke)
Founding 24 dopad
VIZITKA (dobiehajúce)
FAMILY add-on
vstupné hostí
storno poplatky
iné príjmy
NÁKLADY
catering (vr. hostí, staff, FAMILY)
priestor + réžia akcií
fixné náklady
Zisk / mes. pred daňou
Zisk / rok pred daňou
Zisk / rok po DPPO 21 %
Break-even a rezerva
Break-even v SMART-ekvivalentoch
Dnešná základňa v SMART-ekv.
Chýba / prebýva
Rezerva: mesiacov fixov z ročného zisku
Cieľ 6 mes. rezervy
Citlivosť na catering
pásmo
Kč/os.
zisk/mes.
break-even
Rozpätie zisku medzi low a high pásmom: mesačne. Toto je miera neistoty, ktorú nesie 48 % nezaevidovaných akcií.
Marginálny člen
tier
Δ zisk/mes.
Δ zisk/rok
Δ zisk za +1 členstvo daného tieru pri aktuálnom nastavení (vrátane jeho cateringu). BUSINESS = 1 členstvo, 4 osoby.
Top 5 pák podľa dopadu
Prepočítané pri každej zmene — nie je to napísané natvrdo. Každá páka je posunutá o realistický krok a zoradená podľa absolútneho dopadu na mesačný zisk.
Čo v tomto modeli NIE JE
Kredit nie je akcia. START 4 · SMART 12 · BUSINESS 24 (zdieľané 4 osobami) · CEO 30. Formát stojí rôzne: MIX/CONNECT 1 · B2B/EDU 2 · FOCUS 3 · CEO 4. Pri dnešnom mixe formátov stojí jedna účasť v priemere kreditu — takže SMART člen so stropom 12 sa reálne dostane na akcií/rok. Strop 12 teda nie je 12 akcií, ale 12 kreditov.
Dnešná realita, proti ktorej model meriame: 138 aktívnych členstiev, 121 plne platiacich, 8 CEO, 17 VIZITKA za 2 420 Kč. Priemerná účasť člena 3,59 akcie/rok — pri strope 12 kreditov je to zhruba 30 % utilizácie. Model preto stavia default na 60 %: predpokladá, že „akcie v cene" účasť zdvojnásobia. Ak sa to nestane, marža je vyššia. Ak sa utilizácia vyšplhá na 100 %, catering zožerie rozdiel — to je worst case, ktorý si vieš prepnúť sliderom.
Zľava roka 1 a Founding 24 sú reálne peniaze. Efektívna zľava 12 % naprieč základňou plus 12 ks Founding po −9 900 Kč/rok znamená pri 121 členoch rádovo státisíce Kč ročne. V modeli sú ako samostatné riadky práve preto, aby nezmizli v „cenníkovej" tabuľke.